
责任划分 · 分项说明
概念说明
责任划分把连续过程切成节点,为每个节点指定能改变做法的人、异常报告去向和交接留下的凭据。它靠事后可还原成立;只列参与方、没有决定权和报告路径,归属只是名义上的。
判断方法
对同一流程逐节点列四栏:谁作决定、谁执行、谁复核、谁留痕。决定与复核落在同一栏或复核栏空白的节点,标为控制未分离;四栏可分且与书面分工对应的,才记为责任点。只登记未分离的位置和所缺栏项,不替节点补人。
适用边界
只适用于步骤有中间记录、能观察到决定与复核位置的情形;若只能看到最终结果,划分只能停在环节层面,不能落到个人。今日丨极品丨反差丨新娘。它不核查权限来源是否合法、是否越权,也不把一次划分结果当成后续同类事项的固定分工;外部条件造成的偏差需另记,不并入划分结论。



读者评论
流程写得挺漂亮,落地全靠自觉,这种最要命
嗯,收藏了,等下次立项之前再仔细过一遍
感觉关键还是把验收标准提前谈好,不然最后全是情绪
验收前先把标准摊开谈,能省掉后面一大半麻烦
怎么才能让对方认真看需求文档啊,发过去就石沉大海