
过程确认 · 分项说明
概念说明
过程确认是在做法发生的当口同步取得旁证,使事后难以还原的执行条件留下可核对痕迹;它靠观察与记录同时完成,事后补记不构成过程确认。
判断方法
判断过程是否符合约定,靠的是在节点上做三向对照:约定怎么写、现场怎么做、留下了什么痕迹。先按约定列出节点和每个节点的交接物,到场后对每个节点同时看操作动作、使用的输入和产出状态,并把看到的与约定逐条对照;发现不一致时,当场记下位置、时间和经手人,再沿流程看下一节点有没有承接或纠正。没有看到的节点留空,不凭前后环节推测。
适用边界
过程确认只覆盖约定中能够现场观察的节点;流程连续、没有自然节点时,临时切出的检查点只能代表那个位置,不能代表整段过程。多人交接的环节,只确认其中一人的动作不能说明交接后的状态,应把交接点单独核对。约定用“及时”“适当”这类没有观察锚点的措辞时,只能记录原话和看到的情形,不能直接写成符合或不符合。



读者评论
我们项目组现在开会前都会先对一遍要确认什么,省不少时间
请问双方理解不一致的时候,一般先找谁对齐比较合适?
看完决定把验收那部分打印出来贴工位上
问一下,验收完之后的维护期责任怎么划分?这块老是含糊