
责任划分 · 分项说明
概念说明
责任划分是把任务结果与能够改变该结果的角色对应起来,重点在结果侧而非动作清单。对应关系要能从事后记录中还原;只能列出参与方、不能说明谁对结果有控制力时,划分没有形成。
判断方法
选一个出现偏差的时段,从任务下达到结果接收逐节点列两张卡:谁作出本节点决定、谁有权叫停本节点。两卡空白或指向不同人的节点标为划分缺口;两卡一致并与实际操作人一致的,才记为责任点。只登记缺口位置和对应记录,不替缺口补写责任人。
适用边界
它只说明某环节的控制位置,不评价操作是否合规,也不替代授权、资格和安全审查。多人同时操作、控制权中途移交而记录未按交接时点分段的,只能写共同控制或待分段,不能把结果归给其中一人;对外签署或承诺的权限须另行核对,不能由划分结果推出。




读者评论
谢谢作者,讲得挺实在,没有一堆套话
轻微不同意见:小项目真没必要搞那么复杂,出问题再说
我们组现在每次验收前都过一遍清单,效率高很多
把所有变更记在同一张表里,回头翻起来方便很多